Tu guía para operar como
proveedor de SLYRSA

Ve a slyrsaproveedores.mimic.agency/proveedores/login y haz clic en "Crear cuenta". Completa: Nombre completo, RFC y Correo electrónico. Haz clic en "Siguiente".

Tu contraseña debe cumplir todos estos requisitos:

Marca "Acepto términos y condiciones" y haz clic en "Siguiente". El sistema te pedirá que confirmes tu cuenta desde el correo que registraste.

Haz clic en "Ir al inicio de sesión", ingresa tus credenciales y luego en el Dashboard haz clic en "Continúa llenando tu expediente — Retoma tu expediente desde donde te quedaste."

Completa: Razón social (tal como aparece en tu constancia fiscal), Nombre comercial, Tipo de servicio, Contacto principal y Correo de contacto. Haz clic en "Guardar" y luego en "Siguiente".

El RFC se pre-llena desde tu registro y no es editable. Completa: Tipo de proveedor (Persona Moral / Física), Régimen fiscal, Uso de CFDI, Correo fiscal, Teléfono y Domicilio fiscal completo (País, Estado, Municipio, CP, Calle). Haz clic en "Siguiente".

Completa: CLABE (18 dígitos), Número de cuenta, Banco (si tu banco no aparece en el catálogo, selecciona "Otro" para escribirlo manualmente), Nombre del titular de la cuenta y Carátula bancaria en PDF, PNG o JPG. Haz clic en "Siguiente".

Haz clic en "Subir archivo" para cada documento. Al terminar de subir los obligatorios, haz clic en "Finalizar". El sistema confirma cada carga con un toast "¡Éxito! Documento subido correctamente".

Revisa toda la información en la vista "Mi expediente". Si algo está incorrecto, haz clic en "Editar" antes de enviar. Cuando todo esté correcto, haz clic en "Enviar para validación". Confirma en el modal ("¿Estás seguro... Una vez enviado, no podrás realizar cambios"). El sistema muestra: "Folio de solicitud: EXP-XX — Compras y Contraloría revisarán tu expediente."

Desde el Dashboard haz clic en "Ver órdenes de compra" o usa el menú lateral → Órdenes de Compra. Verás el listado de OCs disponibles con su importe total, total pagado, fecha requerida y estatus.

Haz clic en la OC que tiene líneas liberadas. En la pestaña "Líneas de productos" verás todas las partidas. Las que puedes facturar tienen estatus "Liberada" marcado en verde. El sistema muestra el "Monto disponible para facturar" en la parte superior.

Haz clic en el ítem de la línea liberada (ej. ITEM-181). Se despliega el detalle con cantidad, precio unitario, subtotal, IVA y total. Haz clic en el botón "Subir Factura" en la esquina superior derecha.

En el modal "Subir Factura" verás el monto disponible para facturar y las líneas seleccionadas. Haz clic en "Click para seleccionar XML" y elige el archivo XML de tu factura desde tu equipo. El nombre del archivo aparece una vez cargado.

El PDF de la representación impresa es opcional pero recomendado. Haz clic en "Subir" para cargar tu factura. El sistema procesa el archivo y actualiza el estatus.

En el Dashboard, haz clic en el ícono de campana 🔔. Verás las notificaciones de "Factura Aprobada" y el aviso de que el pago fue registrado. Esto confirma que ya puedes cargar tu complemento.

Menú lateral → Órdenes de Compra. Haz clic en la OC correspondiente. En la barra de pestañas verás que el estatus general muestra "Pendiente de pago" — esto es el estado del complemento, no del pago en sí.

En la pestaña "Historial de pagos" verás el registro del pago con columnas: Fecha, Monto, Método, Referencia, Complemento y Estatus. La columna Complemento mostrará el botón "Subir" cuando el XML aún no se ha cargado.

Se abre el modal "Subir Complemento de Pago" con dos secciones:
XML del Complemento (obligatorio): haz clic en "Subir archivo XML".
PDF del Complemento (opcional): haz clic en "Subir archivo PDF".

Elige el archivo XML del complemento desde tu equipo. El nombre del archivo aparece debajo del botón al cargarse. Haz clic en "Subir Complemento" para finalizar.